燃料采购2022年上半年工作总结
****年以来，燃料采购中心（以下简称“中心”）紧紧围绕年度重点工作要点，认真贯彻落实股份公司的总体安排部署，聚力“保供、控价”两大目标，坚持采购关口前移，全力打造燃料采购工作全过程精细化，各项工作取得较好成绩，现将****年上半年工作总结汇报如下：
第一部分 ****年上半年工作总结
****年上半年，因新冠疫情、国家政策、俄乌冲突等诸多因素引发能源紧张，煤炭价格波动频繁且一直处于高位运行，对控制各电厂燃料采购成本带来了较大压力。困难在前，中心全员始终保持奋发有为的工作干劲，自加压力，拼抢时序，分解落实每一项指标，督查考核每一项任务，不断强化燃料经营管理意识，优化存量与扩大增量两端发力，多措并举保障各电厂燃料稳定供应。
一、主要指标完成情况
（一）燃料采购完成情况
*-*月份共采购原煤***.*万吨，采购金额**.**亿元；采购天然气*****万方，采购金额*.*亿元。其中：
*.沙洲公司采购原煤***万吨，采购金额**.**亿；其中采购长协煤***.*万吨（占比**.*%）、现货煤***.*万吨（占比**.*%）、进口煤*.*万吨（占比*.*%）。
*.裕中公司采购原煤***.**万吨，采购金额**.**亿元；其中采购长协煤***.**万吨（占比**.**%）、现货煤**.**万吨（占比**.**%）。
*.隆达公司采购原煤***.**万吨，采购金额**.**亿元；其中采购长协煤**.**万吨（占比**.*%）、现货煤**.**万吨（占比**.*%）。
*.华兴公司采购天然气*****万方，采购金额*.**亿元；其中采购长协天然气*****.**万方(占比**%），合同外增量及市场化采购气量***.**万方（占比*%）。
（二）入厂燃料价格对标情况
*.沙洲公司*-*月份累计入厂标煤单价****元/吨，在*家对标电厂中排名第*。
影响排名主要原因分析：
（*）中长协占比较低。****年下水煤年度合同签订时，煤炭企业对发改委中长期合同政策持观望态度，煤企订货政策基本都是不新增中长期用户和合同量，部分企业还大幅减少了中长期合同。沙洲公司下水煤中长期合同直到*月份才开始陆续签订，新签订的部分长协合同直到*月份才开始发运，使得*-*月份长协煤占比较低，*月份亦受影响；
（*）沙洲公司今年上半年累计发电量**.*亿千瓦时，同比增加*.*亿千瓦时，缺口部分主要通过采购高价市场煤来完成；
（*）今年以来进口煤出现倒挂，采购难度加大；
（*）煤炭采购受资金限制，难以实现煤价相对低位时加大采购力度补充库存，而且沙洲公司账期较长，供应商报价均结合账期加价销售；
（*）受*月份发电量高、煤炭采购量大的影响，当月现货占比和价格均较高。扣除*月份的，现货价格比对标电厂高约**元/吨，主要是付款账期长，供应单位考虑资金成本所致。
*.裕中公司*-*月份累计入厂标煤单价****.**元/吨，在*家对标电厂中排名第*。
影响排名主要原因分析：
（*）在供暖期间煤炭刚需大，采购煤量相对较多，特别是供暖期间机组负荷高，煤质要求也高，增加了部分高价煤采购；
（*）现货价格高的原因是省内长协煤热值普遍较低，需要采购低硫高热值现货作为补充煤源，此部分煤炭价格较高；
（*）省内长协煤占比大，控价有一定优势，但省外优质煤的长协量不高；
（*）因资金及资金到位时间节点等因素影响，对长协发运造成一定受限。另外，市场煤欠款较多，对市场煤招标影响较大，造成市场户投标报价偏高及投标积极性不高。
*.隆达公司*-*月份累计入厂标煤单价****.**元/吨，在*家对标电厂中排名*。
影响排名主要原因分析：
（*）今年上半年隆达电厂存在发电边际利润，采取了积极的发电策略，特别是*、*月份抓住有利时机抢发电量，采购煤量较多，影响价格偏高；
（*）主要煤源点平煤集团电煤产量减少兑现率降低，是隆达电厂年长到货量占比较低的重要原因，已采取派专人驻点催发措施，并正在通过中间渠道攻关（现已初步取得突破）；
（*）外长协煤占比相对两个国能集团内部电厂偏小。河南区域长协煤相比省外长协煤标煤单价要高***元/吨左右，国能民权和国能驻马店均为国能集团内部电厂，国能集团利用陕、蒙地区长协煤保供内部电厂优势非常明显；
（*）现货价格低于月长价格是因为现货采购主要为低热值煤、高硫煤及煤泥等经济煤种为主；
（*）由于省内主要供应商平煤及许昌电联等热值较低，为满足生产带高负荷需求，增加了省外市场长协高热值煤炭的采购，对控制标煤单价产生一定的影响。
*.华兴公司*-*月份累计入厂天然气单价*.*元/立方，在*家对标电厂中排名第*。
影响排名主要原因分析：
（*）华电吴江为中石油单一气源，其余四厂为双气源用户。一季度统计结果，华电吴江排名第一、华兴公司排名第二；
（*）二季度华兴取得中石油指标气量，同时中石油调峰气价较热电机组调低*.*元/方。新的价格体系下，*月份因调峰气量较小华电吴江排名仍为第一，华兴公司排名第二。*-*月份华兴公司和戚墅堰调峰气量充足，同时因戚墅堰有四台*F燃机调峰，所以期内戚墅堰排名第一、华兴公司排名第二、华电吴江排名第三；
（*）综合*-*月情况，华电吴江排名第一、华兴公司排名第二。
二、****上半年年重点工作完成情况
（一）乘势而为，锚定长协争取
中心始终把中长期合同的签订作为重中之重的工作来抓，千方百计开展长协煤争取工作，尽最大努力提高长协煤比例。一是通过走访重点客户，表达长期合作和增加长协量的意愿；二是借助国家发改委出台煤炭中长期合同系列政策契机，成立****年中长期合同争取专班，积极与所在省发改部门、保供省相关煤企沟通协调，对接中长期合同签订。
*.多点突破中长协争取
（*）沙洲公司与长协煤炭单位和航运公司就长协合同供应总量、定价机制、付款方式等方面进行深入协商谈判，上半年完成了***万吨煤炭长协合同签订工作，同时完成了***万吨运输年度合同的签订工作。
（*）裕中公司签订年度长协合同***万吨，其中录入全国煤炭交易中心***万吨；隆达公司签订年度长协合同***万吨，其中录入全国煤炭交易中心***万吨。同时，借助国家中长期合同补签、换签及履约核查时机，分别于焦煤集团、山煤国际等**家单位洽谈完成部分年度中长期合同增量工作。其中焦煤集团增加裕中公司年度合同量*万吨、山煤国际增加隆达公司年度合同*万吨，陕西苏能按长协价分别与裕中、隆达公司签定了年度长协，陕西延长石油分别与裕中、隆达公司签订了外购合同。
（*）华兴二期争取获得中石油长协合同量约*.*亿方，结合中石化*.**亿年度合同量，华兴二期共取得年度合同气量*.*亿方，年度发电供热用气得到落实。
*.全力推进进口煤替代
截止目前已签订进口煤替代量合同***万吨，其中：山煤国际（**万吨）、中煤集团（**万吨）已按照合同要求供货，火石咀煤矿（**万吨）、陕西延长（**万吨）、下沟煤业（**万吨）预计*月份发货，进口煤替代缺口**万吨与大海则正在洽谈中。
（二）关口前移，发力保供控价
*.关口前移只争朝夕
中心基于沙洲电厂长协量不足、河南*个电厂省内煤炭产量下降、优质煤减少，裕中电厂对郑煤依存度过高等现状，在分析采购工作存在问题基础上，充分利用国家坑口限价政策，实施采购关口前移措施。*月初在疫情初步缓解后即派出了三个工作组分赴山西、陕西、内蒙和秦皇岛港口开展前期工作，目前该项工作正在紧锣密鼓推进过程中。
*.长协兑现紧盯落实
沙洲公司在上半年煤炭保供形势艰难、整体兑现率不理想情况下，实现了神华、中煤的中长协兑现率领先周边对标电厂。在市场煤价居高不下的情况下，为满足沙洲电厂安全库存要求，协商中煤南京公司将*月份年长*.*万吨和进口煤替代*.*万吨提前至*月份兑现，减少*月份高价市场煤的采购。河南分部主动与长协供户沟通，做到长协煤发运“吨煤必争”。上半年完成长协采购***.**万吨，长协占总采购量的**%，发挥了长协保供稳价“压舱石”作用。
*.现货采购稳定有序
江苏区域广开渠道、不断拓展煤源，重点开拓市场煤（后付款）供应商。上半年共组织**个批次内贸现货煤和*个批次进口煤招标，累计引进新合作供应商**家，总计采购现货煤约***万吨。河南区域共组织了**次招标，共计完成现货煤采购量**.*万吨、月度长协**.*万吨，对困难时期保供起到积极有效的补充作用。
*.内部煤电互补优势显现
上半年完成灵石分公司（内部煤）长协煤采购**.**万吨，年兑现进度达到**%，有效缓解了电厂资金紧张的状况，提高困难时期的保供能力，较好的实现了股份公司内部利益最大化。
（三）科学研判，优化采购策略
*.不断强化煤炭市场研判
坚持每周定期发布动力煤市场分析简报，不断丰富简报内容，为采购决策提供更广泛更全面更充分更准确的依据。*月中旬起，按照股份公司领导要求，在每周动力煤市场分析简报基础上加入了天然气市场信息，形成了每周的燃料市场分析简报，得到了各级领导的认可。
*.科学调整采购策略
在科学研判市场的基础上，及时进行采购节奏调整。在煤价上涨前提前采购，锁定煤源；在煤价下跌时，保证安全生产情况下，放缓采购节奏，降低采购成本。江苏区域*月份第四批次现货煤招标原定于*月**日开标，后通过市场研判延后*天，*天时间现货煤价从****元/吨下跌至****元/吨，中心当机立断，当期招标拿下*船现货煤，随后几天市场开始反弹，至*月末市场煤价又涨至****元/吨。本次招标调整直接节省采购成本约***余万元。
*.深入开展对标分析
每月组织召开经营管理分析会，按照煤炭热值、付款方式以及长协煤、现货煤、进口煤分类等方面与兄弟电厂每月定期进行对标挖潜，建立和完善指标体系和指标数据库，针对自我不足制定相应的改进计划和措施。
（四）精细管理，突出细节管控
*.精细化管理久久为功
（*）编制完成《燃料采购中心精细化管理工作方案》，成立了精细化管理工作小组，严格按照方案要求落实各项工作措施。为加速推进精细化工作的开展，编制完成《精细化管理工作考核办法》，对各部门精细化工作完成情况定期进行检查考核。
（*）进一步完善招投标工作流程，编制完成《燃料采购中心评标专家库管理办法》，对评标专家的推荐选取做了明确的规定；编制完成《燃料合同管理办法》，明确了燃料合同的职责分工及流程，同时规范合同文本，建立燃料合同模板库。
（*）定期召开中心日、周管理例会和月度经营管理会，通过经营分析，查找问题和不足并提出整改措施，在完成保供任务的前提下，进一步做好降本增效工作。
*.精细化管理降本提效
（*）江苏区域与供货商据理力争，全额免除因疫情造成“米斯特轮”***万元的滞期费；在“维多利亚”轮在接卸过程中发现较多大块，通过与供应商沟通，最终包括速遣费及大块煤处理等费用*.*万元顺利获得赔付；在安排山煤国际装货期间，获得中煤现货报盘，通过船型调整，节约采购成本**万元。
（*）河南分部通过紧盯长协供户及长协增量发运，节约燃料成本****万元 ；积极与郑煤集团沟通争取优惠措施，为裕中电厂争取长协优惠*.*元/百大卡.吨，隆达电厂争取预付煤款优惠**元/吨；借助裕中公司与山煤国际长协合作关系，在隆达公司与对方没有签订年度合同的情况下，每月为隆达公司争取了*-*列月度长协合同（执行长协价），上半年累计发运*.**万吨，相比采购市场煤炭平均价格节约成本约***万元。
*.供应商评价有效展开
组织开展****年度中心煤炭供应商评价活动，本次对*家燃煤电厂有实际供煤业务的***家供应商进行了评价，按照“动态考核、扶优汰劣”的原则，将其中*家不合格供应商退出中心****年煤炭合格供应商库。通过评价活动，使优秀煤炭供应商进入供应商库，拓宽和优化供应渠道，同时规避采购风险。
（五）建章立制，筑牢管理基础
*.有一个完善科学的管理制度体系，是保障中心工作正常健康运转的根本。中心在上半年根据工作开展需要，制定和完善了精细化、采购经营及行政管理等方面一系列管理制度，还精心整理并印发了中心管理制度汇编，汇编制度数量达**个，确保了中心各项工作规范化、制度化、常态化，有效地规范了员工的行为，提高了员工的整体素质和工作效率，促进了中心持续健康发展。
*.坚持把问题导向贯穿始终，联合监察专员定期对****年度**项重点工作落实情况进行督查督办；同时对一季度燃料采购工作会议存在三大类**个问题的整改落实进行全面检查
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