化妆品有限公司
质 量 手 册
编号： SQ-ZD-002
编制：
审核：
发布：2017年11月1日 实施：2017年11月11日
某某化妆品有限公司
某某化妆品有限公司 第A版 第0次修订
标题 目录 共2页 第1页
目 录
颁布令
企业简介
任命书
第一章总则
第二章质量管理职责
第一节组织机构
第二节组织的方针、目标和管理职责
第三节质量管理制度及考核办法
第三章生产资源
第一节设备管理
第二节生产设备管理
第四章人力资源的管理
第一节人员要求
第二节培训制度
第五章技术文件管理
第一节技术标准
第二节技术文件的管理制度
第六章过程质量管理
第一节采购质量控制制度
第二节工艺管理制度
第三节工序质量控制点管理制度
第四节产品标识和可追溯性控制
第五节不合格品的控制程序
第六节纠正预防措施控制程序
第七章 产品质量检验
某某化妆品有限公司 第A版 第0次修订
标题 目录 共2页 第2页
第一节质量检验管理制度
第二节检测设备管理
第三节产品质量检验规定
第四节出厂检验包装、标识规定
第七章文明安全生产
第一节安全生产管理制度
第二节文明（环保）生产管理制度
第三节企业卫生管理制度
第四节人员卫生管理制度
附件1 工艺流程图
某某化妆品有限公司 第A版 第0次修订
标题 颁布令 共1页 第1页
颁 布 令
为加强企业管理，根据《化妆品产品生产许可证换（发）证实施细则》、《化妆品生产企业卫生规范》、国家有关法律法规和本公司实际情况，由总经理组织各部门负责人共同编写了《质量手册》。本手册阐明了本公司的质量方针和目标，明确了各部门及人员的职责，并描述了质量管理体系。适合本公司的生产特点和企业性质，充分体现了质量管理的思想，现予以批准颁布。
本手册是向顾客和认证机构介绍本公司质量管理体系的完整性文件，是公司质量管理的纲领性文件，手册各项要求对本公司所有员工、职能部门均是强制性的，必须严格执行，确保公司的各项工作质量达到标准要求。
总经理：
年 月 日
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标题 公司简介 共1页 第1页
公司简介
某某化妆品有限公司成立于2006年6月，位于河北省沧州市新华工业开发区，现有专业技术人员2人，从事化妆品的生产、销售，主要生产沐浴产品。
我公司技术力量雄厚，设备工艺先进，检测设备齐全，具备现代化的科学管理体系。严把质量关，做到产品批批检验，所做产品均符合国家标准要求。
我公司始终以依靠科技创品牌，靠质量赢得客户满意为宗旨，促进公司的发展，本公司总经理携全体员工郑重承诺，将以一流的产品、一流的质量、一流的服务，热诚为客户服务，并热情欢迎广大客户光临指导，洽谈业务。
我公司始终坚持质量第一、用户至上的宗旨，以高质量的产品，更加科学的管理方法从严治厂，提高科学管理水平，在此基础上更加发展壮大，竭诚为广大顾客服务。
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标题 任命书 共1页 第1页
任命书
为了更好地保证产品质量，有效地解决生产中出现的问题，现做如下任命：
质检科长兼化验员：姜永新
生技科长：贾永伟
供销科长：贾永伟
办公室主任：齐静娜
贾福斌为质量负责人，全面负责本公司的质量工作。
齐静娜负责文件管理工作。
批准：
2017.11.1
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标题 总则 共1页 第1页
第一章 总 则
为了在本企业推行全面质量管理，贯彻“质量第一”、“用户至上”的方针，不断提高产品质量，以适应市场发展的需要，特制定了本手册。
1、全面质量管理是现代化工业生产中的一种部学的管理方法，是企业增加“经济效益”和“社会效益”的有效途径，它要求企业全体职工对全过程实行质量的全面管理，并使组织管理与技术管理相结合，以数据统计为依据。生产出用户满意的产品，为此，本企业职工都要认真学习和参加质量管理。
2、本企业职工都应以优良的工作质量保证产品质量，要以实际行动把“质量第一”和“用户至上”的思想贯彻于工作始终，做到层层把关，严格把关，为此必须严格执行岗位责任制和一切规章制度。
3、本企业本着“从实际出发”的精神，制定本手册时充分考虑了本企业的具体情况，是机构在能执行应有职能的前提下，力求简单，从而使各职能部门和个人，职责清楚，指令和信息传递快。
4、全面质量管理是企业管理的中心环节和主要内容，其他管理制度应与其充分协调起来，以逐步形成现代化的管理体系，方能不断提高产品的竞争能力，使企业永远立于不败之地。
5、随着企业的不断发展和经验的积累，本手册将逐步完善。
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标题 质量管理职责 共13页 第1页
第二章质量管理职责
第一节组织机构
1、组织机构图
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标题 质量管理职责 共13页 第3页
第二节组织的方针、目标和管理职责
一、质量方针、目标：
质量方针：质量第一 安全第一 用户至上 达到顾客满意
质量目标：
1、产品出厂检验合格率达100%；
2、顾客满意率95%；
3、顾客投诉处理率为100%。
1、质量方针目标管理制度
企业的方针目标是在一定时期内，企业经营管理活动的纲领和语气达到
的成果，它是企业经营的方向和目标，体现了企业经营的战略和策略，本企业把提高质量，开发品种，增加效益，提高企业素质作为方针目标的主要内容。
1.1 方针目标制定的依据
1.1.1国家的有关法律、法规和产品标准；
1.1.2市场动态和用户要求；
1.1.3国内外同类产品的竞争情况；
1.1.4本企业的发展规划；
1.1.5本企业的现状及存在问题；
1.1.6社会经济，能源和资源发展动向。
1.2 方针目标制定的原则
1.2.1必须满足市场需要；
1.2.2必须贯彻“质量第一”的方针，促进企业经济效益的提高；
1.2.3必须符合本企业的实际情况；
1.2.4目标的水平必须是先进合理的，即目标既高于现有水平，能激发职工积极性，又能在大家的穆丽霞，完全能达到；
1.2.5必须清晰简明，项目不宜太多而要数量化，即要有目标值。
2、目标的展开
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标题 质量管理职责 共13页 第4页
企业目标制订后，为了实现这一目标，要通过上下协商把其展开为部门、车间班组和个人等各层次的分目标，形成企业目标体系，但要保证企业总目标与分目标在内容上是上下贯通的，各分目标在时间上的协调和平衡同步进行，并且应注意目标展开不仅有指标性内容展开，还必须有工作性内容展开。
3、措施展开
目标分层展开后，针对没层次的目标，制订出实现该目标的具体措施。
措施展开办法：按照层次、通过分析、掌握现状。找出各部门实际情况与目标之间的差距，对这些差距进行归纳、整理、分类，找出实现企业目标所必须解决的主要问题，针对这些问题，研究制定措施以使有效缩短现状与目标的差距，保证企业目标的实现，制定的措施要具体、可行，且要有落实的期限、负责的部门和人员。
4、明确目标责任
目标层层展开后，要把各层次目标和各层次上的具体人员紧密结合起来，即明确目标责任。明确目标责任也应从上到下、上下结合，按每一层次要求层层落实，每一层次都应该在明确企业目标责任基础上再明确个人目标责任。具体明确责任时，应注意明确目标责任在范围、内容、数量、质量、时间程度等各方面的要求，努力使目标责任指标化，便于执行检查。
5、编制方针目标展开图
为使本企业职工明确各自的目标和目标责任，还要编制方针目标展开图，用图表方法将企业方针目标、分层目标、目标对策责任者等方面的主要内容公布于众，由职工共同执行。
6、检查与考核
为了保证企业方针目标顺利实施，企业每季度由总经理组织各职能部门在自己的业务范围进行归口检查，检查内容有：目标实施的项目数、目标实施情况，包括进度、均衡生产情况、实施的质量等，实施中存在的困难和产生的问题，根据检查结果结合目标责任者给予奖励和惩罚，检查结果填入目标责任者管理卡。
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标题 质量管理职责 共13页 第5页
二、管理职责
1、各相关人员岗位职责
1.1 总经理
1.1.1全面领导公司的经营管理和日常工作，向职工传达满足顾客和法律法规的重要性；
1.1.2根据公司的质量方针和质量目标，负责批准公司的质量手册和各部门的工作手册及公司的行政文件；
1.1.3确保公司质量管理体系运行所必须的资源配备；
1.1.4负责批准新上项目和新产品投放市场；
1.1.5全面批准生产计划、采购计划、合格的供方和签订销售合同；
1.1.6确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
1.2 生技科长
1.2.1在总经理的领导下全面负责日常的生产管理；确保质量管理体系在本部门正常运行；
1.2.2负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；
1.2.3负责生产设备的管理看，满足生产需要；
1.2.4负责编制生产作业指导书，并监督执行；
1.2.5负责产品的包装设计，确保符合产品和法规的要求。
1.3 质检科长
1.3.1在总经理的领导下，负责全厂质量管理体系的具体实施；
1.3.2负责组织编制与公司质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件，并组织实施，检查质量管理体系运行情况；
1.3.3负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、产品检验及经营的需要。
1.3.4负责管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；
1.3.5负责处理不合格品，检查、验证纠正、预防和改进措施的执行情况；
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标题 质量管理职责 共13页 第6页
1.3.6负责原材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合格证；
1.4 供销科长
1.4.1在总经理的领导下，负责公司所需的原材料的供应工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；
1.4.2对供方的评价，确保采购合格的原材料；
1.4.3负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；
1.4.4负责产品的销售工作确保质量管理体系在本部门有效运行；
1.4.5负责组织识别顾客的需求和期望，对产品的需求进行评审；
1.4.6负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客的意见。
1.5 办公室主任
1.5.1负责公司的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；
1.5.2负责管理公司的各类文件，保存公司一年以上的质量记录；
1.5.3负责公司的人事管理，按公司的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；
1.5.4制定职工培训计划并组织实施；
1.5.5负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好的形象。
1.6 车间主任
1.6.1负责本车间的日常生产管理，，确保质量管理体系在本车间正常运行；
1.6.2负责按计划进行生产，实施对工序的控制；
1.6.3指导和监督正确使用生产设施，并进行日常的维护保养。
1.7 化验员岗位职责
1.7.1严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检验；
1.7.2保证检验记录完整、清晰、真实、准确、有效；
1.7.3熟悉标准要求，并能按检验指导书正确操作；
1.7.4做好产品检验状态、标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出厂；
1.7.5负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录，对重大质量问题进行质量分析及改进意见；
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标题 质量管理职责 共13页 第7页
1.7.6负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报；
1.7.7参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报。
1.8 操作工岗位职责
1.8.1员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求
1.8.2上岗人员必须持证上岗，到达岗位后，对本岗现场进行检查，确保安全生产；
1.8.3必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；
1.8.4对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产，使用后应加强保养；
1.8.5熟悉和掌握本岗位工艺文件；
1.8.6员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；
1.8.7按规定穿戴劳动防护用品；
1.8.8工作开始时，必须与前后道工序联络，接到通知后，在进行正常工作；
1.8.9正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁保养和维修功工作；
1.8.10员工在工作时，必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；
1.8.11当出现产品质量问题，现场工作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产并上报主管领导；
1.8.12发生特殊情况时，应关闭电器开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事情经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅自离开工作现场；
1.8.13生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁清扫；
2、相关人员的质量责任
2.1 总经理
2.1.1认真贯彻国家有关质量政策的方针、政策，坚持“质量第一”；
2.1.2对企业的产品质量负有主要责任，并努力提高产品质量，增加效益；
2.1.3带头学习质量管理知识，亲自组织和领导企业全面质量管理（包括质量检验工作），确保产品质量；
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标题 质量管理职责 共13页 第8页
2.1.4在制订本企业的质量方针中，应将产品质量品种放在突出位置，并亲自审定产品升级创优、新产品开发，推行全面质量管理规划和实施计划；
2.1.5总经理每年至少亲自主持一次质量工作会议，每季度主持召开质量分析会，分析质量状况，并亲自处理重大质量问题；
2.1.6检查各级质量责任制、质量管理制度、质量奖惩制度的执行情况，表彰和奖励在质量工作中作出成绩的集体和个人，惩罚质量事故的责任者；
2.1.7组织人员对本企业的质量管理和部门质量管理进行诊断；
2.2 质量负责人
2.2.1认真执行“质量第一”的方针，抓好本企业的文明生产和安全生产，把产品质量列入生产管理和日常工作的主要内容，在保证质量的前提下，全面完成生产任务；
2.2.2组织和领导生产车间，认真贯彻生产过程中的质量制度，搞好工序管理，以减少次品率，确保生产质量；
2.2.3要掌握质量动态，组织好均衡生产，在检查生产任务完成情况的同时，检查质量指标完成的情况，支持检验员的工作，把好质量关；
2.2.4协助总经理贯彻执行各级质量责任制；
2.2.5在保证质量的前提下，领导供销科组织原材料的保管和发放工作，搞好原材料的质量管理；
2.2.6协助总经理做出提高质量，发展新产品的重要技术决定，并优先组织资金材料供应，确保企业质量方针目前的实行；
2.2.7领导并组织好市场调查，掌握本企业产品和销售竞争情况，用户需求变化情况，为总经理决策和制定企业方针提供充分依据；
2.2.8领导并组织好用户访问和用户服务。其中包括销售服务和售后服务
2.2.9领导并组织好产品的收、储、运、发货等环节的质量管理工作。
2.3 总工程师
2.3.1在总经理的领导下，负责对产品开发、研制设计、生产过程中技术工作
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标题 质量管理职责 共13页 第9页
的组织实施和质量审查工作；
2.3.2总工程师时总经理推行全面质量工作的主要助手，应积极学习和掌握全面质量管理的理论、方法、并在实际生产中注意推广和应用。
2.3.3根据企业质量方针和目标，组织制定当年产品质量升级、创优。和质量升级计划，经总经理批准后，负责组织实施。
2.3.4根据国家政策、法令、市场需要和本企业的实际情况，协助总经理负责编制长期发展规划，包括新产品发展规划，产品创优升级规划，技术改造规划等。
2.3.5搞好企业标准化工作，制定全面采用先进技术标准的规划，经总经理批准后，负责组织有关部门实施。
2.4办公室的质量责任
2.4.1协助总经理制定企业的质量方针、目标，，开展目标管理，包括目标的开展、实施和检查总结工作。
2.4.2根据企业的方针目标，对产品形成的全过程，负责组织制定实施计划，协调实施管理工作。
2.4.3协助总经理组织质量工作会议，开展质量体系审核，负责组织产品质量审核和工序质量审核。
2.4.4负责协调经济责任制的组织、落实、检查、考核、汇总、报审和定期补充修改工作。
2.4.5负责企业管理猪肚的检查、平衡协调和建议补充修改等工作，负责标准化管理工作。
2.4.6配合有关部门，搞好质量教育和培训，着重搞好教育计划的协调。
2.4.7定期补充修改全面质量管理各项制度、验收标准和考核奖励办法。
2.4.8对质量管理小组活动的管理。
2.4.9研究、推广和应用现代化管理方法和手段。
2.4.10负责信息系统的管理，担任信息中心的工作。
3、各职能部门质量责任
3.1、质检科
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标题 质量管理职责 共13页 第10页
3.1.1根据产品技术标准要求，对出厂产品进行严格检验，保证出厂产品的质量达到标准或高于标准的要求，不合格的产品不准出厂，并责成相关部门进行返工，返工后的产品必须重新检验，并签发产品出厂合格证。
3.1.2负责原材料、外加工件的进厂检验和生产过程的质量检验。
3.1.3参加新产品鉴定，对新产品能否投入生产提出意见。
3.1.4搞好检验业务管理，包括检验方式、检验标准和计量检测设备的管理。
3.2 生技科
3.2.1保证设计图纸和技术文件的准确、完整、统一；
3.2.2根据质量要求制定工艺规程和操作规程；
3.2.3进行工序分析，制定工艺标准，实施工序质量控制，提高工装能力；
3.2.4及时处理现场质量问题，不断改进生产工艺；
3.2.5组织工艺纪律的贯彻；
3.2.6根据质量方针的目标，制定产品质量升级创优计划，以及产品质量攻关计划和措施；
3.2.7按质量方针目标，制定质量控制计划，进行质量指标的考核与统计；
3.2.8根据生产现场的统计数据，定期测定与分析工序能力，并及时组织工序诊断活动，负责制定改善措施；
3.2.9按照用户的需要，对关键工序进行质量目标的要求和工艺文件的要求；
3.2.10编制“工序质量管理表”，协助车间建立质量管理点；
3.2.11研究现代的质量管理统计方法，建立一套质量控制办法和制度；
3.2.12组织相关部门进行产品开发设计；
3.2.13编制生产作业计划，加强调度组织均衡生产；
3.2.14严格贯彻工艺纪律，改善生产环境，管理好生产机器，确保文明生产；
3.2.15搞好在生产品的管理，做好残次品隔离工作，防止混料和在生产品损坏；
3.2.16严格按照生产设备维修计划，开展设备大中小修理，使设备始终处于良好的工作状态；
3.3 财务科
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3.3.1贯彻执行国家政策、法令，认真执行财经纪律；
3.3.2加强财务管理，实施财务监督；
3.3.3做好核算工作，认真做好产品质量成本管理和控制；
3.3.4应协助质量管理好产品质量的技术经济分析，找出最适合的质量水平，以及通过技术经济分析，分析产品质量的缺陷并及时解决；
3.4 供销科
3.4.1做好市场预测与调查，将各方面的信息收集起来，归纳、整理，提出最佳方案；
3.4.2组织好展销、适销和日常销售工作；
3.4.3认真做好售后服务；
3.4.4签订和管理好合同；
3.4.5处理好企业与中间商部门的关系，使企业能有一个比较可靠的销售渠道；
3.5 库房管理员
3.5.1保证采购的原材料、外协件的质量符合标准；
3.5.2审核供应单位的质量保证能力；
3.5.3严格贯彻原材料、外协件的保管和发放制度，保证不变质、损坏，严防质量事故；
3.5.4严格执行原材料检验制度，合格产品入库，不合格产品拒收；
3.5.5保存原材料、外协件的质量凭证、合格证和检验报告；
4、质量管理员质量责任
4.1 质量办公室
4.1.1在质量管理办公室指导下，负责协助各部门的方针目标展开工作，制定本部门的质量工作计划，并指导实施；
4.1.2搞好本部门的工作标准，建立质量保证体系和相应的考核办法；
4.1.3研究本部门的质量改进项目，并组织实施；
4.1.4负责本部门人员的质量管理教育，组织和指导本部门质量管理小组的活动；
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标题 质量管理职责 共13页 第12页
4.1.5应用质量管理的思想和方法，提高本部门的工作质量；
4.2 车间质管员
4.2.1在车间主任的领导下，负责协助本车间方针目标的展开，层层落实，并建立车间质量考核办法，做好统计、分析、评比工作；
4.2.2负责车间的质量管理教育和质量管理小组活动的管理工作；
4.2.3在车间主任的指导下，具体搞好工序管理和质量原始记录的手记，统计分析和报告工作；
第三节 质量管理制度及考核办法
一、质量管理制度
为了加强企业管理，不断提高产品质量，保证企业生存与发展，全面提高经济效益，特制订本制度。
1、积极宣传贯彻党和国家的质量方针政策，采取有效措施，监督检查产品质量的贯彻执行，保证和促进产品质量的提高，为用户负责检查、验收产品质量是文明质量检查的基本任务；
2、坚持“质量第一”的思想，对产品精益求精，实行专职检验与群众自检互相结合的“三检制”，是质量检验管理的基本方法
3、加强企业检验管理，各级领导管理人员和生产人员都必须严格按照产品标准、工艺文件组织生产，正确处理数量与质量的关系，反对粗制滥造，杜绝不顾产品质量和违反检查制度的指挥；
4、加强质量检查管理，必须贯彻“预防为主”的方针，在生产的各个环节采取积极措施，不断完善检验手段和检验方法的标准化、程序化，进一步加强操作人员、专职检验人员的技术检查培训，提高技术检查素质；
5、为了加强质量检验工作，必须建立健全的组织领导产品质量检验受总经理和上级检验部门的双重领导；
6、质检科是负责日常产品检查的专职机构，本企业检验、计量人员统一由质检科领导，并负责对他们进行业务学习和技术培训；
7、办公室负责质量信息的反馈，做好汇总上报和下达传递，各部门都要及时收
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标题 质量管理职责 共13页 第13页
集和反馈有关信息，要建立用户档案，充分发挥质量信息在生产中的促进作用；
8、建立和完善质量管理体系，健全合理合法的各种规章制度，加强全面质量管理，搞好各种培训和考核，落实奖罚。
二、奖惩及考核办法（详见质量目标考核记录供应、销售、生产等部门）
1、为加强质量管理，提高全体职工的质量意识，增强质量责任，自觉参与质量管理，特制订本制度；
2、有下列情况之一的，给予精神和物质奖励：
2.1在建立和实施质量管理体系中，做出突出贡献的；
2.2在质量管理方面，提出合理化建议，并被我厂采纳，且收到良好效果的；
2.3防止重大质量事故，挽回较大经济损失的；
2.4满腔热情的为顾客服务，受到顾客赞扬的；
3、有下列情况之一的，给予行政处理和经济处罚：
3.1不按照采购控制程序办事，采购的物资严重不符合技术标准，给公司造成较大的经济损失的；
3.2不按照操作规程作业，造成重大质量事故或安全事故，使公司蒙受经济损失的；
3.3不按照产品质量检验规程检验，造成漏检或未检，致使产品不合格，给公司造成经济损失的；
3.4与顾客发生争斗，影响我厂声誉的；
4、奖励分为精神奖和物质奖，
4.1精神奖设：突出贡献奖、先进工作者，厂级劳模等；
4.2物质奖励：各种实用物品和现金。
5、各个部门可以结合部门和岗位特点，将本制度细化，制定出奖罚的具体条款，经过经理办公会议讨论通过后执行。
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第三章 生产资源
第一节 设备管理
一、设备管理原则
1、本企业的设备实行统一归口和分级管理，所有生产设备统一由生技科管理小组负责管理，由车间、班组、个人进行分级负责。
2、本企业一切生产设备由设备管理部门统一编号、钉牌并建立台账，每年清查核对一次，并要建立设备档案。
3、购置设备，由需要部门报经总经理同意后，由生技科、设备管理负责人订购和办理各项手续，设备进厂后由生技科进行开箱检验，安装调试办理验收手续后，方可交付使用。
4、自制及改造设备，需先拿出图纸和方案，由设备管理人员研究经财务科、生技科和总经理批准后方可实施，经验收合格后，由设备管理部门编号建档，统一管理。
5、本企业的设备一律不得随意拆迁和移动，车间之间的移动经总经理批准后，方可执行。
6、把设备管理与维修工作列入劳动竞赛内容，以文明生产和物质奖励相结合的原则，按照奖励规定，给予奖励。
7、计划选购与自制设备：
（1）计划选购：设备购置由所需部门填写申请单，设备部门汇总，报总经
理审核落实批准后，设备管理部门负责整理填报年度计划，然后由设
备管理部门进行选购、订货。
（2）自制设备：自制设备由设备管理部门根据总经理批准的计划，交车间进行制造，完工后，由设备管理部门，质检科使用车间共同试车，所有参加鉴定人员必须认真签字，签字后经总经理批准后方可使用。
8、 设备的安装
（1）新设备到厂后，由设备管理部门开箱验收i，检查设备在运输过程中有无缺损、附机、附件、备件、技术文件及说明书等是否与装箱单相符，
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标题 生产资源 共4页 第2页
并填写设备开箱验收单。
（2）设备管理部门对新设备安装时，应根据总经理审批的设备布置计划进行。
（3）设备安装完工后，由安装部门自检合格，设备管理部门尽快组织质检科、生技科和设备安装部门进行联合检验，把检验过程中的检验记录，试车记录认真填写，各检验部门签字后才能移交给使用部门，方可使用。
（4）设备交付使用运行3个月后，设备管理部门组织有关人员作复查和调整，因初级磨合、磨损，检查时应注意及时更换润滑油。
（5）在交付设备使用过程中，如发现设备有局部缺陷和精度达不到要求时，使用部门有权进行拒收，由设备管理部门做出退货、修理和更新设备的决定。
9、 设备的封存和启封
（1）设备封存：由设备使用部门填写设备停用单，报设备管理部门审批。
（2）设备封存时，使用部门要做好如下几点：切断电源、清理料斗；清点附件，把设备的各个部门擦拭干净，齿轮箱要保持一定的润滑油；电气设备应清扫干净，采取防尘、防潮措施。
（3）封存设备的零件严禁拆、卸、挪用，为加强设备的清理、维修和保养，必须要定期检查车陂的完好情况，如有缺损，要及时采取防范措施。
（4）设备启封使用时，由使用部门提出设备使用申请，由车间主任批准，报生技科，设备启封时使用部门要认真清洗、擦拭、检查机械电器安全装置，按规定润滑后试车，未经车间主任批准不得动用。
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标题 生产资源 共4页 第3页
第二节 生产设备管理
一、生产设备的管理制度
1、 生技科要根据设备的结构、性能、精度效率，恰当地安排各台设备的生产任务，保证设备在安全运转的情况下，充分发挥效能。
2、设备运行前要根据设备性能编制操作规程，要对各个装置进行全面检查，方可投入使用。
3、设备操作必须掌握操作方法、安全计划规程之后，方可进行独立操作。
4、生产设备实行专人负责，对违反操作规程的工作，操作者有权拒绝，凡因强行安排违反规程的生产指令所造成的设备事故，由安排者负直接责任。
5、本企业的生产设备要统一编号，建立设备台账。
二、设备的维修保养制度
本制度适用于本企业设备的维护与保养：
1、树立为“四化”学技术的思想，不断提高技术素质，在技术上精益求精，熟知并执行设备操作规程，努力做到“三好”、“四会”。
2、操作工每天班前应认真检查设备、擦拭和加润滑油，使机器经常保持整齐、清洁、润滑安全，班中设备发生故障，应及时予以排除，并认真做好记录。
3、以操作工为主，维修工为辅，按计划进行一级保养，对机器进行局部拆卸和检查，清洗规定部位，疏通油路、管道，更换和清洗油线、油毡。滤油器等，调查各部位配合间隙，紧固各部位。
4、二级保养根据使用情侣，一般每半年一次，以维修工为主，操作工人参加进行二级保养，对机器进行部分零件的检查和修理，更换或修复磨损件，清洗换油，检查修理后，局部恢复精度，满足工艺要求。
5、严格执行“设备三级保养制度”和“班清扫”、“周擦洗”制度。
6、交接班时必须对设备的运转、润滑有无事故性损伤，表面清洁、环境卫生，附件和工卡、量具的保管等情况，进行认真核对并记录清楚。
7、设备的日常维修保养，由操作工人进行，一般每人下班前15分钟对设备
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标题 生产资源 共4页 第4页
进行保养并做到以下几点：
（1）各转动系统正常，变速齐全，操作系统灵活可靠；
（2）润滑装置安全，油路畅通，油标醒目；
（3）安全防护装置齐全，内外整洁可靠；
（4）设备内外清洁，无锈蚀；
（5）设备周围地面清洁、整齐、无油污、垃圾和杂物。
8、根据设备的使用情况，一般2—5年进行一次大修。
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标题 人力资源管理 共4页 第1页
第四章 人力资源的管理
第一节 人员要求
1、人员任职要求
1.1从事影响质量活动人员分为：
a) 质量负责人；
b) 各级管理人员；
c) 技术人员；
d) 验证人员（包括检验和化验人员、计量人员等）；
e) 采购人员；
f) 工艺操作人员（包括从事包装、搬运和储存人员）；
g) 设备维修保养人员
1.1.2任职要求
企业为确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任本职工作，企业对各类人员提出任职能力要求。
1.1.2.1质量负责人
a) 具备大专以上或相当学历
b) 具有相应的质量管理工作经验或从事相关工作三年以上
c) 有能力协调、处理与产品质量相关的事宜；
1.1.2.2管理人员
a) 具备高中以上或相当学历
b) 具备三年以上工作经验；
c) 经过相关管理知识培训。
1.1.2.3技术人员
a) 具有大专以上或相当学历；
b) 从事技术工作三年以上，具备相关技能和经验；
c) 熟悉产品标准、工艺和检验规范及有关法规；
d) 具有一定的质量管理知识。
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标题 人力资源管理 共4页 第2页
1.1.2.4采购人员
a) 具备高中以上学历；
b) 从事相关工作三年以上，具备相关技能和经验；
c) 了解采购原材料市场及供应商方面的信息，确保对供应商的控制；
d) 能熟练编制各种原辅材料的采购计划。
1.1.2.5工艺操作人员
a) 能正确使用生产设备；
b) 熟悉产品生产工艺及技术要求，并严格执行；
c) 熟悉生产、包装、搬运、储运等岗位技术质量要求；
d) 具备一定工作技能和经验。
1.1.2.6验证人员
a) 具备初中以上学历；
b) 从事相关工作三年以上，具备相关技能和经验；
c) 接收过相关培训并具有资格；
d) 熟悉生产工艺、技术要求，能熟练正确使用检测设备并能够熟练准确的按规定进行检验。
1.1.2.7设备维修保养人员
a) 熟悉设备操作规程及原理，了解掌握各种设备状态及生产能力；
b) 具有从事相关工作的经验。
2.2 任用
办公室在任用各个职责的人员时应选用与之岗位相适应、有能力的人员任
职，其能力判断应从教育、培训、技能和经历综合考虑。
2.2.1 推荐与任职
a) 部门管理人员由办公室主任推荐，总经理批准任职；
b) 技术人员、检验人员由质检科推荐，总经理批准任职；
c) 操作人员有部门负责人批准任职，报办公室备案。
2.2.2 特殊工作人员任职应符合本章节有关规定，并具有规定的资格证书。
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a)检验人员、司炉工等应取得国家授权部门下发的等级证书；
第二节 培训制度
1.目的
对从事与质量有影响的管理、执行、验证的工作人员进行必要的培训，保证受培训的人员满足有关工作的规定，特制定本制度。
2、适用范围
适用于公司的所有从事对质量有影响的管理、执行、验证工作人员的技术业务培训。
3、职责
办公室归档管理员工培训工作，并制定年度公司的年度质量教育培训计划。
4、工作程序
4.1 本企业采取内部或外部、集中或按部门等方式，按规定职责的人员提供适
当的管理知识，质量意识、经验技能等能力培训，以满足要求。
4.2 培训实施
4.2.1临时培训
因生产规模扩大，采用新技术，新工艺或纠正与预防措施等需要临时进行的人员培训，由办公室负责安排。
4.2.2委外培训申请
委外培训是指特殊工作人员（电工、司炉工、化验人员等）需经国家授权部门进行组织，并需取得相应等级资格证书的培训。委外培训由申请部门提出，报办公室主任审核，总经理批准后可直接参加委外培训。
4.3 年度培训计划
办公室应对各部门的培训需求进行确认，并根据总经理及其他领导提出的下年度培训任务，结合生产经营的需要，按时间、内容、形式统筹平衡编制《年度培训计划》，最后总经理批准实施，经批准的临时培训和委外培训应作为年度培训补充计划予以记录。
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4.4 培训实施
办公室按《年度培训计划》分项实施，分项实施培训前由办公室组织有关人员根据培训内容确定培训目的，培训的题目和参加培训的人员及培训教师等。
a) 企业培训由办公室组织，集中培训，并填写《培训记录表》；
b) 各部门负责的培训，方式自定，并填写《培训记录表》报办公室；
c) 委外培训按4.3.1.2实施，所取等级资格证书由办公室统一管理；
d) 实际操作技能培训，由各部门组织、办公室协助实施，并填写《培训记录表》报办公室；
e) 参加培训的人员均应在《培训签到表》履行签字手续。
4.5 培训有效性评价
4.5.1 办公室通过培训后的理论考核、实际操作成绩、结合部门提供的学员业绩，评价并验证被培训人员是否具备了所需的能力，并予以记录。
4.5.2 意识评价
本企业通过培训使每一位员工都意识到：
a) 满足顾客和法律法规的要求对本企业的重要性；
b) 自己所从事的工作与质量管理体系的相关性；
c) 积极发挥主观能动性，为实现质量目标做出贡献。
4.5.3 培训不符合的处理：
经培训仍不能胜任本职工作的员工，应安排再培训或转岗；确保员工能力与其从事的质量活动相适应。
4.5.4培训工作的监督与改进
办公室主任应检查培训计划的落实情况，对未能按计划实施的培训应查明原因及时修订。认真总结培训工作的不足，持续改进培训工作的有效性。
4.5.5 培训记录
办公室负责培训记录的保留，包括员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可及经验等内容。
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标题 技术文件标准 共4页 第1页
第五章 技术文件管理
第一节 技术标准
1.概述
技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。
2、职责
2.1生技科负责各自范围内技术标准的收集和编制；
2.2总经理负责技术标准的批准发布。
3、产品国家标准、行业标准及地方标准；
3.1生技科将本公司所需的产品国家标准、行业标准收集齐全；
3.2产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。
4、原辅材料及包装材料质量要求
4.1对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生技科应制定质量验收标准。
4.2原辅材料及包装材料质量验收标准的编写方法参照GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》；
4.3生技科编制原辅材料及包装材料质量验收规范，征求各有关部门意见并进行修改后，报送总经理批准发布。
第二节 技术文件的管理制度
1、目的
确保质量管理所要求的文件处于受控状态。
2、范围
适用于公司质量管理所要求的文件的控制，包括适当范围的外来文件。
3、职责
3.1总经理负责批准发布公司的质量方针、质量目标和《质量手册》；
3.2质量负责人批准发布作业文件；
3.3办公室负责质量体系文件的归口管理；
3.4各部门负责本部门使用文件的控制与管理。
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