嘉麟机械配件有限公司
十三要素台账
安全标准化管理手册
（第三分册：台账汇编）
编 制：
审 核：
批 准：
发布日期:2018年09月18日 实施日期:2019年1月01日
嘉麟机械配件有限公司 发布
目 录
各部门安全生产目标指标考核表 1
安全生产目标实施情况检查、监测记录表 1
安全目标完成效果评估报告 3
安全生产会议记录 5
安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表 6
安全生产责任制考核表 7
责任制适宜性评审记录 15
责任制更新记录 16
安全生产费用年度使用计划 18
安全生产费用投入登记台账 19
识别和获取的法律法规、标准清单 21
法律法规识别、更新记录 23
规章制度（文件）发放登记表 24
法律法规适用性评价记录表 25
规章制度评审记录表 26
规章制度修订记录表 27
识培训需求识别记录 29
安全培训效果分析报告 32
主要负责人、安全管理人员台账 33
三级安全教育培训记录 34
安全培训签到表 31
员工安全教育考核统计表 35
特种作业人员台帐 36
相关方安全生产培训记录表 37
安全活动记录 38
设备、设施台账 40
设备检修计划 42
特种设备检验检测台账 43
设备、设施维修记录 44
设备、设施日常维护保养记录 46
安全设施台帐 47
安全设施检查、维护记录 48
设备设施拆除、报废申请表 49
设施设施拆除和报废验收记录 50
危险辨识和风险评价记录 52
三违行为登记表 54
危险作业许可登记表 55
危险作业审批表 56
安全标志登记表 57
合格承包商名录 58
合格承包商评审表 59
承包商安全管理协议 60
合格供应商名录 62
合格供应商评审表 63
变更记录 64
检查计划表 66
综合性安全检查表（厂级） 67
综合性安全检查表（车间级） 69
节假日安全检查表 71
安全生产日检查表（ 月份） 72
安全检查（隐患排查）情况登记表 73
安全生产隐患整改及复查记录 74
隐患排查治理情况汇总表 75
安全生产风险分析报告 76
重要危险源清单 80
职业卫生健康监护档案 82
职业病危害因素告知书 90
应急评审记录 92
应急救援设备、设施清单 93
消防演练计划 94
应急预案演练及效果评估记录 97
应急预案修改记录表 98
应急救援预案启动记录 99
安全生产事故档案 101
生产安全事故登记台账 102
事故分析会议纪要 103
事故、事件回顾记录 104
安全标准化自评计划 106
安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表 107
标准化自评会议纪要 108
1、目标
记录表格
1、安全生产目标目标指标考核记录
2、安全生产目标实施情况检查、监测记录
3、安全生产目标完成效果评估报告
上海景航电梯配件有限公司
各部门安全生产目标指标考核表
部门 目 标 指 标 内 容 责任人 考核方法 考核结果
一季度 二季度 三季度 四季度
生产管理科 重伤和死亡事故为零 张蕾
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率100%
三违”查处、整改率100%
企业管理科 重伤和死亡事故为零 夏亮
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率100%
三违”查处、整改率100%
技术科 重伤死亡事故为零 屠洪叶
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
违章指挥发生率为零
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
安全科
消防设施完好率100% 王平 查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等
安全应急设施完好率100%
企业安全教育培训率、合格率100%
劳保用品正确使用率100%
应急演练参训、合格率100%
设备科 设备、实施完好率100% 夏亮
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
全年重大设备事故为零
检验科 设备、实施完好率100% 屠洪叶
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
全年重大设备事故为零
仓库 安全设施、物资进库验收合格率100% 张建伟
仓库安全设施检查记录、隐患整改记录
劳保用品发放准确率100%
隐患整改率100%
采购科 重伤死亡事故为0 周文良
查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
财务科 安全生产投入保障率100%
项婉兰
安全投入计划、安全费用台账
资金、票据安全保管率100%
全年重大设备事故为零
销售科 重伤死亡事故为0 周孙伟
查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
上海景航电梯配件有限公司
安全生产目标实施情况检查、监测记录表
年 月 日
部门 目 标 内 容 完成情况 存在不足 备注
生产管理科 重伤和死亡事故为零
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率100%
三违”查处、整改率100%
企业管理科 重伤和死亡事故为零
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率100%
三违”查处、整改率100%
技术科 重伤死亡事故为零
违章指挥发生率为零
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
安全科
消防设施完好率100%
安全应急设施完好率100%
企业安全教育培训率、合格率100%
劳保用品正确使用率100%
应急演练参训、合格率100%
设备科 设备、实施完好率100%
全年重大设备事故为零
检验科 设备、实施完好率100%
全年重大设备事故为零
仓库 安全设施、物资进库验收合格率100%
劳保用品发放准确率100%
隐患整改率100%
采购科 重伤死亡事故为0
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
财务科 安全生产投入保障率100%
资金、票据安全保管率100%
全年重大设备事故为零
销售科 重伤死亡事故为0
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
上海景航电梯配件有限公司
安全目标完成效果评估报告
为切实加强安全生产工作的责任落实，管理部严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，管理者和各车间负责人以及各班组负责人签订《安全生产责任书》，真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，每月由安全部对各级人员安全生产责任制落实执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，本季度未发生安全责任事故。
安全生产可以说是每个生产企业中最重要的一个方面之一，安全是效益。但我觉得我们生产部门在这一点上做得远远不够，特别是一些相关安全知识一部分员工还没有完全理解，思想上对一些事故隐患不够重视，甚至一些基本的安全常识，也很容易松懈。为此建议公司结合各班组在班前会上纳入安全生产方面的要求，使员工在每时每刻都绷紧安全这根弦，在人人心中树立安全就是效益的理念，促进公司的安全生产工作能上一个新台阶。
分析人： 时间： 审核人： 时间：
2、组织机构和职责
记录表格
1、安全生产会议记录
2、会议纪要落实情况反馈表
3、安全生产责任制培训记录（见5.3）
4、安全生产责任制考核记录
5、责任制适宜性评审记录
6、责任制更新记录
上海景航电梯配件有限公司
安全生产会议记录
会议内容 安全工作例会 会议时间
参会人员
主持人 记录人 缺席人员
会议内容
会
议
决
议 需完成的工作内容 责任人 完成时间 完成形式
1
2
3
上海景航电梯配件有限公司
安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表
年 月 日
序号 需要落实的内容责任单位 要求完成日期 完成的情况 实际完成日期
上海景航电梯配件有限公司
安全生产责任制考核表
2017年
上海景航电梯配件有限公司
安全管理员安全生产责任制考核表
部门 被考核人
考核区间 年 月 日 至 年 月 日
序号 考核内容及要求 考核
标准 考核得分 备注
1 安全指标 1、消防设施完好率100% 5
2、安全应急设施完好率100% 5
3、企业安全教育培训率、合格率100% 5
4、劳保用品正确使用率100% 5
5、应急演练参训、合格率100% 5
2 制度执行情况 1、协助分管副总贯彻安全生产方针的 5
2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 5
3、对安全工作会议中提出的安全措施落实情况进行跟踪检查。 5
3 安全检查及隐患整改情况 1、对生产现场进行安全生产日常检查。 5
2、制止违章指挥和违章作业 5
3、未对事故隐患整改措施进行检查落实的。整改后未组织相关人员进行验收的 5
4、未对高风险作业环节进行安全检查以及检查后发现问题未处理而继续作业。 10
4 安全教育 对新员工进行厂级安全教育即安排上岗作业的 5
对员工进行日常性的安全生产知识教育 5
5 安全资料 建立安全资料档案 5
安全资料应及时归档 5
6 其他 不违章指挥、不强令冒险作业。 5
指导检查班组班前、班后安全活动的 5
发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。 5
总分 考核等级
考核人签字 填表日期 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
部门主管安全生产责任制考核表
部门 被考核人
考核区间 年 月 日 至 年 月 日
序号 考核内容及要求 考 核
标 准 考核得分 备注
1 事故管理 1、事故指标、目标没有超过设定值。 10
2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。 否决项
3、参加事故调查分析，提出事故处理建议 5
2 制度执行情况 1、协助分管副总贯彻安全生产方针的 5
2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 10
3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 10
3 安全检查及隐患整改情况 1、对生产现场进行安全生产日常检查。 10
2、制止违章指挥和违章作业 10
3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。 10
4 安全教育 对新进员工进行车间级安全教育的 10
对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 10
5 其他 不违章指挥、不强令冒险作业。 5
检查、指导班组班前、班后安全活动的 5
总分 考核等级
考核人签字 填表日期 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
车间主任安全生产责任制考核表
车间 被考核人
考核区间 年 月 日 至 年 月 日
序号 考核内容及要求 考 核
标 准 考核得分 备注
1 事故管理 1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。 5
2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。 否决项
3、发生一次轻伤事故（损失工作日3天以上或医疗费用3000元）? 5
4、参加事故调查分析，提出事故处理建议 5
2 制度执行情况 1、协助部门主管贯彻安全生产方针 5
2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 10
3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 10
3 安全检查及隐患整改情况 1、对生产现场进行安全生产日常检查。 10
2、制止违章指挥和违章作业 10
3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。 10
4 安全教育 对新进员工进行车间级安全教育的 10
对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 10
5 其他 不违章指挥、不强令冒险作业。 5
检查、指导班组班前、班后安全活动的 5
总分 考核等级
考核人签字 填表日期 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
班组长安全生产责任制考核表
车间/班组 被考核人
考核区间 年 月 日 至 年 月 日
序号 考核内容及要求 考 核
标 准 考核得分 备注
1 事故管理 1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。 5
2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。 否决项
3、发生一次轻伤事故（损失工作日3天以上或医疗费用3000元）? 5
4、参加事故调查分析，提出事故处理建议 5
2 制度执行情况 1、协助部门主管贯彻安全生产方针 5
2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 10
3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 10
3 安全检查及隐患整改情况 1、对所属区域进行安全生产日常检查。 10
2、及时制止违章指挥和违章作业 10
3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。 10
4 安全教育 对新进员工进行班组级安全教育的 10
对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 10
5 其他 不违章指挥、不强令冒险作业。 5
积极配合相关部门进行的各种安全活动 5
总分 考核等级
考核人签字 填表日期 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
财务人员安全生产责任制考核表
部门 被考核人
考核区间 年 月 日 至 年 月 日
序号 考核内容及要求 考 核
标 准 考核得分 备注
1 认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 15
2 安全生产投入费用合理使用，专款专用 15
3 安全投入费用台账记录齐全 15
4 劳动防护用品、保健、防暑降温等费用的开支，并实行财务监督 10
5 及时办理各项保险业务和各类事故处理费用的支出。 10
6 协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。 15
7 参与编制安全生产管理制度。 10
8 及时完成领导下达的各项任务 10
总分 考核等级
考核人签字 填表日期 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
仓库管理员安全生产责任制考核表
部 门 被考核人
考核区间 年 月 日 至 年 月 日
序号 考核内容及要求 考 核
标 准 考核得分 备注
1 认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 15
2 积极参加企业组织的各项安全生产活动 15
3 对消防器材、安全设施经常检查，保持良好状态 15
4 仓库内物资放置要安全、整齐、有序，保持库内清洁、卫生 10
5 库内严禁点火、吸烟和乱拉乱接电源电线。 15
6 协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。 10
7 参与编制安全生产管理制度。 10
8 及时完成领导下达的各项任务 10
总分 考核等级
考核人签字 填表日期 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
操作工安全生产责任制考核表
车间/班组 被考核人
考核区间 年 月 日 至 年 月 日
序号 考核内容及要求 考核
标准 考核得分 备注
1 劳动纪律 酒后上岗 10
工作中擅自脱岗、窜岗，上班时间睡岗 5
上班时间看报刊、杂志或做与工作无关的事 5
其它违反劳动纪律的行为 5
2 操作规程 不履行本岗位职责，随意改变安全操作程序 10
当发现设备有异常，存在隐患时，不报告检修，强行使用 10
擅自动用本工种以外的设备 5
设备的传动、转动部位无防护装置，或随意拆除 10
未经电气部门允许，私自乱接电源 5
生产岗位员工不按要求穿工作服或劳保皮鞋等 5
上岗前未对本岗位设备、设施进行进行安全检查 5
其它违反安全操作规程的行为 5
3 其他 发生事故后不积极抢救，隐瞒事实的 10
安全培训缺勤 5
随意挪动消防器材 5
4 加分 举报违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等 加 5分
对损坏、私拿企业财物加以阻止并举报的 加 5分
提出切实有效的安全合理化建议，被采纳并且效果明显的 加5分
事故发生后积极组织抢救并妥善处理，使企业生命财产免受或减少损失的 加 10分
发现并立即排除事故隐患，避免重大事故发生的 加 10分
总分 考核等级
考核人签字 填表日期 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
责任制适宜性评审记录
文件名称：安全生产责任制 文件编号：
文件评审日期： 年 月 日 文件生效（废止）日期： 年 月 日
评审参加人员签名：
评审原因
为确保公司编制的各级人员安全生产责任制符合国家有关安全生产法律法规及相关标准的要求，同时符合公司实际情况，保证各项制度能够有效运行。
评审文件的主要内容：
对公司制定的总经理安全生产职责，各部门主管安全生产职责，安全管理人员职责，车间主任安全生产职责，班组长安全职责，仓库管理人员安全职责，职工安全职责等，进行评审。评价上诉人员的相应的职责是否符合公司实际情况，是否符合职业权利相统一，是否符合国家相关法律法规要求。
评审文件建议更改内容简述：
通过对公司各级人员安全生产职责认真审议后，一致认为安全生产职责比较完善，符合公司实际情况，能够指导公司较好的运行管理。同时规章制度符合国家有关法律法规的要求。
文件评审记录人： 年 月 日
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要领导意见：
签字： 年 月 日
备注：
上海景航电梯配件有限公司
责任制更新记录
序号 责任制名称 更新内容 更新时间 更新者 审批人
3、安全生产投入
记录表格
1、安全生产费用年度使用计划
2、安全生产费用投入登记台账
3、工伤保险证明材料（发票）
4、安全生产责任保险材料（保单）
上海景航电梯配件有限公司
（ ）年度 安全生产费用年度使用计划
序号 费用项目 金额（万元） 备注
1 完善、改造和维护安全防护设备设施
2 安全生产教育培训
3 配备劳动防护用品
4 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改
5 设备设施安全性能检测检验
6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练
7 安全标志、标识及其他安全宣传
8 职业危害防治措施、职业危害作业点检测、
职业健康体检
9 其他与安全生产直接相关的物品或者活动
合计
编制： 时间 年 月 日
批准： 时间 年 月 日
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安全生产费用投入登记台账
序号 登记时间 费用项目名称 费用使用部门 负责人 金额（万元） 备注
注：后面需附上凭证
4、法律法规与安全管理制度
记录表格
1、识别和获取的法律法规、标准清单
2、法律、法规识别更新记录
3、法律、法规培训和考核记录（见5.3要素）
4、规章制度（文件）发放登记表
5、培训和考核记录（见5.3）
6、法律法规适用性评价记录表
7、法律法规适用性评价报告
8、规章制度评审记录表
9、安全规章制度修订记录
10、相关记录控制清单
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识别和获取的法律法规、标准清单
序号 类别 文件名称 实施日期 颁发单位 法规/标准编号 主要适用部门
1. 法律 《中华人民共和国安全生产法》 2014年12月1日 全国人大 中华人民共和国主席令第七十号 全公司
2. 法律 《中华人民共和国劳动法》 1995年1月1日 全国人大 中华人民共和国主席令第二十八号 全公司
3. 法律 《中华人民共和国职业病防治法》 2011年12 月31 日 全国人大 中华人民共和国主席令第六十号 全公司
4. 法律 《中华人民共和国消防法》 2009年5月1日 全国人大 中华人民共和国主席令第六号 全公司
5. 法律 《中华人民共和国劳动合同法》 2008年1月1日 全国人大 中华人民共和国主席令第六十五号 全公司
6. 法规 《生产安全事故报告和调查处理条例》 2007年6月1日 国务院 国务院令第493号 全公司
7. 法规 《中华人民共和国工伤保险条例》 2004年1月1日 国务院 国务院令第375号 全公司
8. 法规 《女职工劳动保护规定》 1988年9月1日 国务院 国务院令第９号 全公司
9. 法规 《安全生产培训管理办法》 2005年2月1日 国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局 国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第20号 全公司
10. 法规 《生产经营单位安全培训规定》 2006年3月1日 国家安监总局 国家安监总局令第３号 全公司
11. 法规 《安全生产违法行为行政处罚办法》 2008年1月1日 国家安监总局 国家安监总局令第15号 全公司
12. 法规 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 2008年2月1日 国家安监总局 国家安监总局令第ｌ６号 全公司
13. 法规 《关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知》 2007年2月1日 国家安监总局 安监总职安[2007] 20号 全公司
14. 法规 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》 2009年9月1日 国家安全生产监督管理总局 安监管理总局令第23号 全公司
15. 法规 《特种设备安全监察条例》 2009年5月1日 国务院 中华人民共和国国务院令第549号 全公司
16. 法规 《仓库防火安全管理规则》 1990年4月10日 公安部 中华人民共和国公安部令第6号 全公司
17. 法规 《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》 2011年 国务院 安委办〔2011〕18号） 全公司
18. 标准 《建筑物防雷设计规范》 中华人民共和国住房和城乡建设部 GB50057-2010 全公司
19. 标准 《建筑灭火器配置设计规范》 2005年10月1日 国家建设部
国家质量监督检验检疫总局 GB50140-2005 全公司
20. 标准 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 中华人民共和国建设部 GB50058-2014 全公司
21. 标准 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 国家标准委 (GBT29639-2013) 全公司
22. 法规 《冶金企业安全生产监督管理规定》 2009年11月1日 国家安全生产监督管理总局 国家安全生产监督管理总局令第26号 全公司
23. 法规 《国家安全监管总局关于进一步做好冶金有色建材机械轻工纺织烟草贸等行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知》 国家安全生产监督管理总局 安监总管四〔2009〕159号
24. 法规 《国家安全监管总局关于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业贯彻落实国务院《通知》的指导意见》 国家安全生产监督管理总局 安监总管四〔2010〕169号
25. 标准 《生产设备安全卫生设计总则》 国家标准委 (GB5083-1999)
26. 标准 《建筑设计防火规范》 国家标准委 （GB50016-2014）
27. 标准 《建筑灭火器配置设计规范》 国家标准委 （GB50140-2005）
28.
29.
30.
上海景航电梯配件有限公司
法律法规识别、更新记录
编制/日期：
序号 文 件 名 文号 发布日期 施行日期 替代文件（标准） 适用条款
上海景航电梯配件有限公司
规章制度（文件）发放登记表
文件类别
文件标题
发放人 批准人
序号 部门 接收人 领取份数 发放日期 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
上海景航电梯配件有限公司
法律法规适用性评价记录表
评 价 内 容 识别和获取的法律法规，标准
评价时间及地点 主持人
参 加评价人
评价标准 1、适用性、实用性；
2、符合性、广泛性；
3、有效性、可操作性。
评价方式
评
价
结
论 评价组成员针对公司适用的法律，法规，标准的条款进行了法律，法规，标准遵循情况的符合性和适用性评价。通过对法律，法规，标准的符合性和适用性评价，各部门（车间）都能够有效遵循法律法规标准进行生产经营管理工作。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对安全意识和安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。
评 价 人 认 可 签 字
参加人员签字：
备注
记录人： 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
规章制度评审记录表
文件名称：安全标准化制度汇编 文件编号：
文件评审日期： 年 月 日 文件生效（废止）日期： 年 月 日
主持人 记录人 缺席人员
评审参加人员签名：
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
为确保公司编制的各项安全生产规章制度和安全操作规程符合国家有关安全生产法律法规及相关标准的要求，同时符合公司实际情况，保证各项制度能够有效运行。
评审文件的主要内容：
1，安全标准化各项规章制度，操作规程的编制是否符合国家法律相关要求，法律法规的要求是否转化为公司的制度。
2，各类规章制度，操作规程是否符合公司实际情况，是否符合标准化体系运行要求。
3，制度的编制等程序是否符合相关要求。
评审文件建议更改内容简述：
通过对公司安全标准化制度汇编认真审议后，一致认为安全标准化制度汇编所列的各项制度，操作规程比较完善，符合公司实际情况，能够指导公司较好的运行管理。同时规章制度符合国家有关法律法规的要求。
建议：对相关人员加强培训教育，以利于更好的执行。
文件评审记录人： 年 月 日
总经理意见：
签名：
年 月 日
备注：
上海景航电梯配件有限公司
规章制度修订记录表
文件名称
原行文时间 原文件编号
修改后生效日期 修改后文件编号
修改内容：
修改部门 修改人
修改时间 审核人
参与修改
部门及人员签名：
批
准
人
意
见
签名：
年 月 日
5、教育培训
记录表格
1、培训需求识别记录
2、安全培训效果分析报告
3、主要负责人、安全管理人员安全培训台账
4、三级安全教育培训记录
5、安全培训签到表
6、员工安全教育培训考核统计表
7、特种作业人员台账
8、各类考核试卷
9、相关方安全生产培训记录表
10、安全活动记录
上海景航电梯配件有限公司
培训需求识别记录
各位亲爱的同事们：
为了提升员工自身安全生产知识，促进企业稳定快速发展，给员工创造更好的个人发展空间，更好的为员工提供培训服务，我们需要了解您近期对培训的需求，以便于我们能有针对性地设计出更合理的课程。请您认真阅读并填写调查表，您的宝贵意见和建议将是我们有效开展培训的重要保证。
1、员工基本信息
姓名 部 门
职位 入职日期
2、 从您所从事的岗位和专业工作的角度，您希望企业在2016年度为您提供哪些内部的培训？（请在您选择的方框内打“√”）
序号 培训内容 急需 需要 不需要
1 企业安全生产规章制度
2 安全生产基础知识
3 安全操作技能
4 事故应急处置能力
5 劳动防护用品配戴
6 钣金/机械安全知识
7 其它：
3、还有哪些方面的培训需要我们完善，请您提出宝贵的建议：
非常感谢您的参与和支持！
2016年08月
上海景航电梯配件有限公司
安全培训教育记录
培训内容
培训时间 培训地点
培训教师 培训人员
安全培训
主要内容
跟进措施
参加人员
签名
上海景航电梯配件有限公司
安全培训签到表
培训时间 培训老师
培训类别
培训内容
签到
序号 部门 姓名 序号 部门 姓名
上海景航电梯配件有限公司
安全培训效果分析报告
培训内容
培训时间 培训地点
培训教师 培新人员
培
训
效
果
评
价 1．培训师的培训技巧 □优秀 □较好 □尚可 □差
2．培训师的培训态度 □很认真 □认真 □一般 □随便
3．课堂气氛 □很活跃 □活跃 □尚可 □沉闷
4．能否符合工作上的实际需要 □很符合 □符合 □尚可 □没有
5．你在培训前是否了解本课程内容 □很了解 □了解 □一般 □不了解
6.你对培训内容的理解程度 □完全 □大部分 □小部分 □不理解
7.培训内容对工作的帮助作用程度 □很大 □较大 □一般 □无帮助
8.针对性、系统性强、重点明确 □很好 □良好 □一般 □不好
存在问题及改进措施
评价综合
结 论
评价人员：
年 月 日
负责人意见
签字：
年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
主要负责人、安全管理人员资格证书台账
序号 姓名 职务 证书编号 最近复审时间 备注
1.
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7.
8.
上海景航电梯配件有限公司
“三级”安全教育培训记录
姓名 性别 出生年龄 年 月 日
文化程度 工作卡号
入厂日期 部门 班组
三级安全教育内容 教育人 受教育人
企业教育 主要内容：
1、国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和有关规定。
2、企业安全生产特点及有关安全管理标准和制度。
3、钣金企业安全生产规章制度、安全纪律和劳动纪律
4、安全生产和职业卫生的基本知识（防机械伤害、安全用电、防火防爆、防尘防毒、急救、危险因素、应急预案等）。
5、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；
6、安全生产正反方面的经验和教训，及重大事故安全案例教训。 签名：
年 月 日 签名：
年 月 日
部门教育 主要内容：
1、部门概况、生产或作业特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项。
2、部门安全生产管理制度规定和安全注意事项
3、工种的安全技术操作规程
4、一般的机械设备、电气、触电、中暑、中毒急救安全基础知识
5、作业场所和工作岗位存在的风险、部门危险因素分布、安全通道、应急救缓预案内容。防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识
6、部门安全设施（工具）、安全警示标志、急救器材、消防器材和个人防护用品的性能和使用方法
7、部门以往发生的典型事故教育、岗位预防措施等。 签名：
年 月 日 签名：
年 月 日
班组教育 主要内容：
1、本班组（岗位）生产工艺流程、作业特点和注意事项、安全操作规程及细则。
2、本班组安全活动制度及纪律
3、本班组（岗位）设备、工具的性能和安全装置、安全设施、监控仪器的作用原理、正确使用方法、防护用品及消防器材的使用和保管方法等。
4、危害因素及防范、应急措施，本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种事故案例剖析
5、本岗位发现紧急情况应采取的应救措施和报告办法。 签名：
年 月 日 签名：
年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
员工安全教育考核统计表
培训时间 培训老师
培训内容
培训学时
员工培训考核统计表
序号 部门 姓名 成绩 备注
上海景航电梯配件有限公司
特种作业人员台帐
序号 姓名 工种 证号 发证时间 复审时间 备注
1.
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上海景航电梯配件有限公司
相关方安全生产培训记录表
类 别 授 课 人
学 时 培训时间
地 点 参加人数 缺课人数
培
训
内
容
序 号 姓 名 性别 文化程度 岗位或工种 培训结果
1.
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上海景航电梯配件有限公司
安全活动记录
活动内容 活动时间
参会人员
主持人 记录人 缺席人员
具体内容
6、生产设备设施
记录表格
1、三同时管理档案、项目审批手续等。
2、变更过程记录（见7.5要素）
3、设备设施台账
4、特种设备台帐
4、设备检修计划
5、特种设备检测检验台账
6、特种设备检维修记录台帐
7、设备、设施维修记录
8、设备设施维护保养记录
9、安全设施台帐
10、安全设施检查、维护记录
11、设备设施拆除、报废申请
12、设备设施拆除、报废验收记录
上海景航电梯配件有限公司
设备、设施台账
编号 设备名称 规格型号 数量 备注
1. 静压造型线 SZX85 1套
2. 抛丸机 3工位 2套
3. 抛丸机 4工位 1套
4. 摇床式抛丸机 – 1套
5. 振动落砂输送机 ZL14.60 2台
6. 振动输送槽 Y3412.6 1台
7. 机械手 C620RB 1台
8. 冷芯机 MLA+80H 3台
9. 冷芯混砂机 MSC12 1台
10. 表干炉 – 1套
11. 中频感应溶化炉 6t 2套
12. 中频感应溶化炉 4t 1套
13. 6T中频炉除尘系统 LQGM-96-7 2套
14. 连续式退火炉 – 1套
15. 砂处理系统 120t/H 1套
16. 沸腾冷却除尘（旋风除尘器） XLP/M-23 1台
17. 沸腾冷却除尘（脉冲滤筒除尘器） MT18-720 1台
18. 砂处理除尘（脉冲滤筒除尘器） MT2*21-1680 1台
19. 辅料除尘（脉冲反吹带式除尘器） MPG20 1台
20. 落砂除尘（脉冲滤筒除尘器） MT2*17-1360 1台
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上海景航电梯配件有限公司
特种设备台账
编号 设备名称 规格型号 安装位置 投运时间 备注
1. 起重机 –
2. 单梁行车 –
3. 空压机 –
4. 叉车 –
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上海景航电梯配件有限公司
设备检修计划
日期： 年 月 日
序号 设备名称 主要检修内容 检修日期 检修负责人
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上海景航电梯配件有限公司
特种设备检验检测台账
编号 设备名称 规格型号 使用地点 检测
周期 本次检测日期 下次检测日期 设备负责人 备注
1.
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3.
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上海景航电梯配件有限公司
设备、设施维修记录
项目
序号 设备名称 维修内容 维修日期 维修人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
上海景航电梯配件有限公司
特种设备检维修记录
项目
序号 设备名称 维修内容 维修日期 维修人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
上海景航电梯配件有限公司
设备、设施日常维护保养记录
时间： 年 月
序号 设备名称 保养结果 保养时间 保养人 备注
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
□ 正常 □ 故障
1、检查电压是否正常，2、检查设备是否存有故障，3、检查设备运转声音是否正常，4、检查各控制键及保险装置是否正常，5、清洁设备外观及周围环境，6、检查设备各项设置是否正常。
上海景航电梯配件有限公司
安全设施台帐
项目序号 名称 型号 数量 投用日期 放置场所 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
上海景航电梯配件有限公司
安全设施检查、维护记录
项目
序号 设备名称 完好状态 类别 检查维护
日 期 执行人 备注
完好 缺损 清洁 保养
1
2
3
4
5
6
7
8
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上海景航电梯配件有限公司
设备设施拆除、报废申请表
申报时间：
设备名称 部 位
已使用年限 投用时间
处置方式 □拆除 □报废 □报损
申请处置原因及主要依据
设备管理
部门意见
年 月 日
企业财务
部门意见
年 月 日
企业负责人
意 见
年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
设施设施拆除和报废验收记录
设备名称 投用时间
拆除时间 安全负责人
拆除过程安全隐患
分析人： 时间：
安全措施
编制人： 时间：
拆除结果验收
验收人： 时间：
7、作业安全
记录表格
1、隐患分析和控制措施一览表
2、风险识别及风险评价记录
3、“三违”行为登记表
4、不安全行为风险辨识和评价表
5、危险作业许可证登记表
6、危险作业审批表
7、警示标示台帐
8、警示标志检查维护记录（见6.2安全设施检查记录）
9、供应商档案（包含合格供应商名录、供应商评价表、相关证书）
10、合格承包商档案（包含合格承包商名录、评价表、相关资质、承包协议等）
11、变更记录
吴江市华茂机械制造有限公司
危险辨识和风险评价记录
根据本公司的生产特点，现采用作业条件危险性分析对其进行辨识。
1、作业条件危险性分析评价内容
根据本项目的单元划分，现采用作业条件危险性评价方法对主要装置(设施)，包括产品的生产、储存过程单元及公用工程单元进行评价分析。具体各部位作业条件评价结果见表1。
表1：作业条件危险性评价结果表
序号 评价单元 作业名称 L E C D＝L×E×C 危险性等级
1 产品生产过程 混砂造型作业 1 6 3 18 稍有危险
2 涂料作业 1 6 3 18 稍有危险
3 合箱作业 1 6 3 18 稍有危险
4 熔炼作业 1 6 7 42 可能危险
5 浇注作业 1 6 7 42 可能危险
6 开箱作业 1 6 3 18 稍有危险
7 退火作业 1 6 3 18 稍有危险
8 去浇帽作业 1 6 3 18 稍有危险
9 粗抛打磨作业 1 6 7 42 可能危险
10 喷漆作业 1 6 7 42 可能危险
11 成品检验包装作业 1 6 3 18 稍有危险
12 物料储存单元 收发作业 1 6 3 18 稍有危险
13 保管(巡检)作业 1 6 3 18 稍有危险
14 物料装卸作业 1 6 3 18 稍有危险
15 化学品储存作业 1 6 7 42 可能危险
16 物料储存作业 1 6 3 18 稍有危险
17 公用工程单元 电工作业 1 6 3 18 稍有危险
18 检维修作业 1 6 3 18 稍有危险
19 特种设备作业 1 6 7 42 可能危险
2、作业条件危险性评价结果分析
从表中结果看，该项目产品生产单元的熔炼作业、浇注作业、粗抛打磨作业、喷漆作业属于“可能危险”的作业；混砂造型作业、涂料作业、合箱作业、开箱作业、退火作业、去浇帽作业、成品检验包装作业属于“稍有危险”的作业。
物料储存单元的化学品储存作业属于“可能危险”的作业；收发作业、保管(巡检)作业、物料装卸作业、物料储存作业均属于“稍有危险”作业。公用工程单元的特种设备作业属于“可能
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