双控建设体系调研方案
一、建设步骤
（一）确定划分风险点及选用合适的辨识方法
1、根据作业条件风险程度评价（LEC）（D＝LEC。式中： D—风险值； L—发生事故的可能性大小； E—暴露于危险环境的频繁程度； C—发生事故产生的后果。）方法及相关管控措施并对其进行管理。通过安全和职业卫生的法律法规、标准、规程、规范及其他信息的收集共享，以及内外部、各层次的安全培训，确保相关人员能及时获取到这些知识。企业的风险知识来源可包括以下内容：
安全和职业卫生相关法律法规、规章、标准、规程、规范；
各专业基础知识；
安全常识；
内外部培训及各类安全培训教材；
规章制度、操作规程；
设备资料及技术说明书；
产品规范；事故案例；
本企业以往的事故、事件；
安全、职业卫生评价及检测报告；
特种设备检测报告；
本企业的平面布置、管网图、物料清单等基础资料。
2、信息收集
在风险分级管控体系建设之前收集相关必要的信息。为全面辨识、评价及管控风险点打下基础，包括：
（1）企业平面图及周边环境；
（2）各大系统图；
（3）组织架构图；
（4）安全、职业卫生相关的法律、法规及相关标准、规程清单；
（5）在用设备清单（特种设备可单列）；
（6）详细的工艺流程；
（7）原材、辅材、过程、成品物料清单；
（8）已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；
（9）安全管理制度汇编；
（10）安全操作规程、设备操作规程；
（11）应急预案文本
（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查；
（13）各岗位职责或安全生产责任制；
（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；
（15）安全专篇等；
3、风险点辨识的范围：
风险点识别范围：风险点（危险源）与风险评估过程中，应对如下方面存在的危险和有害因素进行辨识与分析
将地下开采矿山分为采矿、辅助系统等大系统。
按照生产工序流程或所实现的具体功能可将大系统细分子系统，子系统细分为分项或区域。其中，其中采矿过程划分为提升系统、运输系统、行人系统、供电系统、供水系统、供风系统、通风防尘系统、防排水系统、应急救援系统、采掘系统（含爆破器材管理）等子系统。
辅助系统可能划分为机修、仓储、办公、后勤、宿舍等子系统。
各子系统根据工序流程或实现主体功能的作用再细分分项。工序性强的子系统继续按流程细化分项。子系统流程性不强的可按区域或活动再细分。
列出设备清单、物料清单、工艺参数清单；大型设备清单（大型设备主要是指大型的过程设备、反应设备、储存设备等）；作业活动清单（作业活动包括：试车、开车、停车、运行操作、检修等）
将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
风险分类主要参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20 类：
1、物体打击；2、车辆伤害； 3、机械伤害； 4、起重伤害；5、触电； 6、淹溺；7、灼烫； 8、火灾；9、高处坠落；10、坍塌；11、冒顶片帮；12、透水；13、放炮；14、火药爆炸；15、瓦斯爆炸； 16、锅炉
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