一、目的
为了明确项目服务于集团战略的基本定位,实现员工与公司共同成长,试行以“为公司创造效益,增加员工个人收入”的理念进行项目管理革新,力求实现公司倡导的“力出一孔,利出一孔”的核心价值目标,特制订本方案。
二、适用范围
本制度适用—–
三、内容及要求
3.1 项目效益奖
以“项目实际创造的效益”作为项目奖励的基数,来核算项目小组奖金。原则上所有正式立项的项目,项目负责人按照项目目标及改造前后的数据差异,来核算项目实际收益。 公司结合项目实际创造的效益,按照固定比例提成的形式,奖励项目小组。
- 奖励规则
项目在执行奖励时,根据项目来源,分为不同的奖励分配方式:
1、由公司指定的项目
该类项目由公司指定,根据项目实际创造的效益,公司拿出项目实际收益的1%-3%,奖励给项目小组。
2、由各部门主动提出的项目
该类项目由各部门结合本部门的实际运营过程,从效率、质量、成本、服务、安环等5个方面主动提出的项目改造,经项目评审小组确认后执行的项目。该类项目结合实际创造的效益,公司拿出实际效益的10%-30%,奖励给项目小组。
- 奖励发放条件
为体现项目激励的导向性原则,所有正式立项的项目,项目目标是否达成,是公司是否发放奖励的唯一条件。
注1:目标设定时,应以是否对公司产生实际效益为分类标准,也就是必须对公司整体产生实际效益。
注2:并不是速度提高或时间缩短都会对整体效益产生正面反馈,因为有些瓶颈环节的效率提升,对系统整体并不一定会产生正面反馈,故在设定项目目标时,项目负责人应仔细斟酌。项目评审小组需针对项目目标设定的合理性进行评价。
- 效益核算
1、项目效益核算方法
项目正式投入至少使用3个月,且可稳定连续使用时,则以稳定月创造效益为计算依据,推算项目12个月创造的项目收益。当年项目未正式投入使用三个月的,纳入次年项目核算奖金,不在当年核算。
2、计算公式:
奖金效益=12个月产生的效益(节省人工或降低能源或提升效率)— 项目改造成本(按10年分摊)
3、说明
- 项目改造成本:包括实际投入的材料费用、实际投入的人工费用、各类外包的设计/出图/检测/验收等费用,为了便于统计,以上成本统一都按10年分摊计算。
- 若项目不能按照项目方案的要求按期完成交付,则延期产生的人工成本将计入项目改造成本;延期导致的效益递减也将被列入项目改造成本。
- 奖金效益转化:按照结算当月财务核算的单价*节省的吨数(或产能)计算。
案例:
A项目原计划100天完成,实际用了124天才完成
解析:A项目延期24天,但没有超过125天。故:
1、按照规则激励500元.
2、延长工期24天的人工成本:按照实际项目的实际投入人工*24天
3、效益受损:按照项目投入使用后的日效益*24小时
4、在对创造的效益进行核算时,延长工期造成的损失,直接算入10年分摊后的成本中。
- 项目进度考核
针对正式立项并执行的项目,公司仅针对项目按期率执行考核,考核规则如下:
1、项目延期率≥20%,扣绩效奖金500元。
2、在20%的基础上,项目延期每超5%,扣绩效奖金500元直至项目结束(在当月绩效奖金中执行)。
3、经项目评审会多数票同意修改方案或延期的项目,只做项目进度一次考核500元,不做累进扣。
案例解析:
项目成立时,确定项目周期为100天, 当项目实际周期超过100天时,则该项目取消参与优秀项目奖评选。
在100天~120天内完成,不作项目进度考核。
超过120天后项目进度考核500元。
后续每超过5天(125天),继续项目进度考核500元,直至项目结束。
3.2 项目管理奖
为规范项目管理过程,培养优秀的项目管理人员,在项目小组间形成良性的学习及分享机制,特设定:季度优秀项目小组、年度优秀项目小组、年度优秀项目负责人三个奖项。奖项及奖金分配如下:
季度优秀项目小组:奖金3000元
年度优秀项目小组:奖金6000元
年度优秀项目负责人:奖金6000元。
【具体评选依据见附件。】
注:
以下情况经评审小组确认后,不参与奖励及项目评选。
1、改造完成后,使用部门因为各种原因,连续3个月不使用或者全年使用频次不足60%,则该项目不参与奖励计算和评选。
2、改造完成后,因为各种原因(包括:无订单)造成项目核算无效益产生。
四、名词解释及定义
【项目资料】包含但不限于立项报告、项目总体计划、项目图纸及方案、项目方案实施
施工计划、竣工图纸、项目验收表、项目收益核算表、增补方案等
【立项报告】审批文件;按照项目来源,由项目负责人或提出人编写,立项报告是项目
开始的第一个节点,立项报告中需要对项目成立的背景、目标、预期投入、
预期收益、项目周期、方案思路及可行性等向公司做描述和澄清,是编制
项目方案的前提条件。
【验收报告】项目负责人需要在项目方案中,提前明确项目的具体验收方案、标准等,
并在项目结束交付使用前,编制验收方案并组织项目验收。
【材料采购】项目材料的采购应区别于集团正常生产用物料采购,采购负责人根据公司要求
审批通过项目方案中的工程量清单执行采购,项目负责人不需要另外采
购申请流程。
【材料储存】仓库部门应将项目材料和集团正常生产用材料,区分存放及管理,项目材料的出入仓,应有明确的进销存记录,方便后续对项目成本的核算。
附件1、【项目管理机构】
项目评审委员会
一、主要职责
主要负责立项评审(含项目目标)、项目方案评审、项目奖励与考核、优秀项目的评价、项目资料归档管理等。
二、项目评审组组成及职责
内容 |
参与人 |
立项评审 |
|
项目验收 |
|
优秀项目评选 |
组长:评审组组长兼项目总顾问,对所有改造项目提供技术支持;参与项目立项的方案评审、项目验收等,并对所有项目方案做最终审批。
副组长:评审组副组长兼项目管理主任,对所有改造项目提供系统资源支持,并对项目进度、过程管理、投入产出等进行监查;参与项目的立项方案评审、项目验收等,并对优秀项目及项目奖金发放等做最终审批。
秘书:评审组秘书,协助正副组长组织评审组日常工作,完善项目管理相关制度及规范,组织并参与项目的评审、优秀项目评选、项目延期考核等。
三、项目评审及注意事项
1、项目立项后,项目负责人提交立项报告至项目小组,并组织召开第一次项目讨论会,按照项目立项报告,介绍项目立项背景、目标、预计投入、收益、周期等,并针对项目方案实施思路及逻辑可行性做阐述。该会议需要明确以下内容:项目目标、项目范围、项目负责人、总进度计划等。
2、项目负责人组织方案初稿讨论会,该会议需要明确以下几个内容:项目施工方(公司施工还是外单位施工)、讨论项目方案、初步采购周期、招标周期、项目小组成员及奖金分配方式等。
3、项目负责人组织方案终稿确认会议,该会议需要明确以下内容:确定方案终稿、详细的采购计划、招标计划、具体施工计划等。(方案定稿会议前,项目负责人需提前组织项目小组成员,对现场实勘,核对图纸和实际现场,确认图纸设计人、现场负责人、项目负责人等各方对图纸理解一致并共同对图纸签字确认。
附件2 【项目管理流程】
【项目管理流程】
附件3 【立项报告】
__________立项报告
项目背景(简要说明存在的现状、影响、存在的问题) |
|
项目目的(简要说明想解决什么问题) |
|
项目目标 (聚焦于效率、成本、质量、服务、安环5大类,目标必须可评价、可测量) |
|
项目预算(投入) (可选填) |
|
预期收益(可选填) |
项目周期 |
方案思路及可行性分析(简要描述方案的实施思路及可行性分析(在做可行性分析时,需要结合项目目的和目标,从逻辑上做初步核算,怎么实现这个目标的。如:节省1个人,效率提升20%等) |
|
公司审批意见(是否同意该项目立项) |
附件4【 项目总计划】
_____________项目总计划
项目阶段 |
时间计划 |
备注 |
项目立项 |
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提交方案初稿 |
||
提交方案终稿 |
||
施工时间 |
||
交付使用 |
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项目效益核算 及资料提交 |
附件5 【项目方案实施计划】
____________项目方案实施计划
项目阶段 |
计划时间 |
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日期1 |
日期2 |
日期3 |
… |
… |
… |
… |
… |
日期N |
|
阶段1 |
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采购计划 |
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。。。 |
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招标合同 |
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阶段2 |
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材料进场 |
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基础开工 |
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。。。 |
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阶段3 |
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关键设备进场 |
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安装 |
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调试 |
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阶段4 |
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项目验收(关键节点) |
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交付使用(关键节点) |
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资料提交(关键节点) |
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。。。。 |
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备注: 1、注意项目进度的节奏 2、注意项目的关节节点 3、注意整个项目中关键阶段结束和转化的时间点4、当出现需要边施工,边等材料到场时,特别需要注意采购计划和施工计划的节奏和进度 |
附件6 项目验收表
项目验收表
项目名称 |
项目编号 |
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项目负责人 |
验收时间 |
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项目概况描述 |
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主要验收项目及内容 |
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验收内容 |
验收标准 |
发现的问题 |
验收人 签字 |
验收意见 |
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硬件 |
□通过 □不通过 |
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软件 |
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基础 |
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其他 |
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项目负责人签字 |
整改完成时间 |
附件7【 项目验收计划】
_____项目验收计划
- 验收方式
- 验收人员
三、验收时间
四、验收内容
【初验】/【终验】
验收要求及流程:
验收范围及内容:(包含硬件+产出能力)
验收前准备:
五、资料归档
附件8【 日开工记录表】
日开工记录表 |
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日期 |
人工 |
工作任务 |
注1:当项目正式开始后,需每天填写记录表,详细说明每天的工作内容和投入人工数 注2:在正常施工周期内,某天无开工或不能满负荷人工时,需详细说明原因。 |
附件9 【项目效益核算表】
项目效益核算表
项目投入成本 |
项目组成 |
金额 |
备注 |
材料(可选) |
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设备(可选) |
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基础工程(可选) |
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。。。 |
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10年分摊成本 |
|||
项目实际收益 |
项目组成 |
金额 |
备注 |
人工节省(可选) |
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效率提升(可选) |
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成本节省(可选) |
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。。。 |
|||
12个月实际效益 |
|||
项目应得奖金 |
|||
注1:项目应得奖金=12个月的项目实际收益-项目投入成本(按照10年分摊) 注2:各类数据的核算,应有充分依据,如:人工节省:改造前投入人工多少,改造后投入人工多少?需要详细说明目前的工艺流程、人工配置及理由。如:成本降低:改造前做同样数量的产品,需要的材料(或者投入)是多少,改造后材料的节省。设备利用率的提高,如原来设备处于停用或低使用状态,改造后,设备使用效率提高减少设备损耗及折旧损失等;解决生产瓶颈工序,减少在制品库存成本,提高产出效率等。 |
附件10 【项目方案】
_________项目方案
一 、背景及目的
二 、项目目标
三 、方案内容
- 。。。
四 、材料清单
五、 项目实施计划
六、 验收计划及验收方案
附件:项目图纸(硬件、系统、逻辑、基础等)
附件11 【优秀项目申请表】
优秀项目申请表 |
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项目名称 |
项目编号 |
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项目负责人 |
项目助理 |
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项目开始时间 |
项目结束时间 |
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项目组成员 |
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项目成员角色 |
姓名 |
备注 |
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申报理由 |
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(简要说明项目亮点) |
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项目评审组接收意见 |
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附件13 【______项目评分表】
评价维度 |
评价方式 |
得分 |
评分人 |
|
项目目标是否达成 |
达成为100分,未达成0分 |
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项目是否按期 |
按期100分,未按期0分 |
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项目资料完整性 |
立项报告 |
6项(7项)都有,为资料完整,缺失任何一项,均算不完整。资料齐全得100分,资料不完整得0分。 |
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项目总体计划 |
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项目图纸及方案 |
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项目方案实施计划 |
||||
竣工图纸 |
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验收报告 |
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增补方案(按实际情况) |
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现场管理 |
项目安全(安全措施及动火证等必备手续齐备,无安全事故) 扣分项,每出现1次,扣10分。 |
|||
施工现场5S(每天及时清理现场、工具、材料等分类摆放整齐) 加分项:以评审小组,现场查看后的综合评价为主,优秀加10分。 |
||||
施工计划 |
项目关键节点准确率(查看:项目方案实施计划记录表),按实际记录核对。扣分项:查看实际记录,每延迟一项,扣10分。 |
|||
日开工计划表(施工内容、投入人工数、无开工或其他原因不能按计划满负荷开工时,需注明原因) 扣分项:查看实际记录,无记录或者无理由缺失,扣10分。 |
附件14 、【优秀项目评价标准】
优秀项目评价标准 |
1、项目是否符合项目奖励标准,由项目评审小组根据奖励标准,提出奖励意见,提交公司审批后,交财务部执行。 |
季度优秀项目评选标准: a、季度评选时,以项目负责人提交的优秀项目评选表,作为项目评选依据。 |
年度优秀项目评选标准: a、年度评选时,以项目负责人提交的优秀项目评选表,作为项目评选依据。 b、项目评审小组在接到评选表时,以归档的资料和申请人提交的证据性资料,作为项目评选依据。每年12月项目评审组组织对本年度项目进 行总结和评价,评选出本年度优秀项目。当年度评选出现多个项目符合要求时,按照评选标准的优先次序,进行选择。(包含季度未获得优秀的项目,项目负责人需要提供实际证据) c、项目评选结束后,项目小组召开项目总结会,公开对所有参与评选的项目的管理过程,进行评价和总结。并颁发奖金给项目负责人。 |
年度优秀项目负责人评选标准: a、每年12月份,项目评审小组,通知本年度获得“优秀项目”称号的项目小组负责人,提交优秀项目负责人申请表并编写评选PPT,参与年度优秀项目负责人评选。(无提交,则代表弃权,可不参与评选) |
............试读结束............
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